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公司人事给客户订飞机票、一部分钱走现金和自己垫付,来报销的时候又银行...
1、大部分公司都是出差费用由员工垫付，垫付之后回到公司再填相应的费用报销单子，然后由公司的财务账户再给大家转款，实报实销，这个是大多数公司报销的过程。
2、公司是一般纳税人，员工自己现金垫付，并取得了对方代开公司名字的普票，对方是个人，如果交易金额不大（低于3万元），涉税风险就不大。因为员工先垫付资金，回公司报销，也属于正常。
3、各个公司的的规定不同，一般根据所购买的费用报销单填写就可以了。大概类别为： 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。
4、公司前期都是垫付资金： 收到垫资款项 借：银行存款(或库存现金) 贷：其他应付款——××(股东名称)或者老板名字 购买开业前所需物品 借：长期待摊费用——开办费 贷：银行存款(或库存现金)。
5、出纳员付给行政科现金180元，退还行政科经办人员其垫付的现金180元。备用金报销的处理依企业备用金管理制度的不同而有所区别。备用金管理制度可以分为定额备用金制度和非定额备用金制度两种。
相关问答
Q1: 一个员工被派出去出差但是机票是他自己出的钱要如何告诉公司的人这张...
1、第二种方法也可以是，让购票平台直接寄，但这个要坐完飞机才能寄出的，如果遇到在寄送的过程中丢失，就只能乘客自己联系航空公司人员，重新补寄了，这个虽然方便，但是也比较麻烦。
2、正常操作是应该分开报，一张报销单报销一个人的，除非是几个人委托某一个人A帮他一起报销，但是公司打钱只打到A账户上，然后再由A私下转账给其余的人。
3、第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
4、每个国家不一样吧，当然你自己死活不买人家也没办法。机票费由被遣返人自己出。航空公司会找被遣返人收费。中国人在国外被遣返，机票的钱不是由当地的警察出，分两种情况，一种自费，一种由所在国负担机票费。
5、那么不必要在意。因为公司对员工出差是有一些自己的考虑。如果事情真的非常急迫，公司会为另一个员工也买飞机票的。所以既然公司安排了两种交通工具，那么就是公司领导考量过出差任务的轻重缓急才做出的安排，没必要去竞争这个。
Q2: 职工出差报销的飞机票属于职工薪酬吗
1、差旅费不算是应付职工薪酬核算。具体规定为付员工飞机票费用： 差旅费核算付员工飞机票费用的内容付员工飞机票费用：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费付员工飞机票费用了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、企业报销的员工出差差旅费（实报实销），比如飞机票火车票等不属于员工所得，无需申报个税付员工飞机票费用；企业发放的符合规定标准的独生子女补贴、托儿补助费、误餐补助等不属于员工工资、薪金所得项目的收入，不征收个税。
Q3: 实用帖|国网商旅差旅报销指南
在app中填写出差申请单。点击首页【出差申请】-【新建申请单】进入申请页面。填写说明：国网商旅支持多人报销功能，即一张出差申请，多个报销人，可有一人代办，无需分开报销。
差旅费报销流程 出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
随着企业对差旅费控的需求不断增加，差旅费控行业不断发展。当前，企业员工主要的费控平台使用场景主要在费用报销、商旅管理、发票管理和财务管理方面。未来的趋势是企业自建费控平台进行报销。
国网商旅报销不可以在出差结束前报销。国网商旅在出差结束后三天内必须报销，不报销者，下次出差不得借支，并在当月工资中扣回原借款。
可以。国网商旅有两天没住宾馆只要有发票，就是可以报销的，按发票上的数字报销。
差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。要减少企业成本，提高差旅费报销效率，可以使用汇联易的费控报销系统。
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