专家费报销飞机票，专家机票报销会计科目

各种票据报销问题

1、发票与实际业务不吻合，比如你买的是茶叶，开的却是办公用品不能报销！取得商品跟你开具的发票不一样，涉嫌虚开发票，这样的费用发票不能报销。

2、发票类别恰当。水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用增值税专用发票报销，但吃饭的发票、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用增值税普通发票报销即可。发票本身要合法有效。

3、小企业工资及相应级别报销管理制度为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。

4、自2017年7月1日起，收到购方出具的所得税一般发票，发觉没有经营者鉴别号的，该类发票不符合要求，不可作为报销的凭证。

相关问答

Q1: 请问把临时聘请的专家派去开会的飞机票怎么做账务处理

进公司费用就好了，至于给不给他报销是你们公司自己的规定。或者是和其商量后的结果和账务处理没关系。

飞机票火车票报销账务处理借：管理费用-差旅费应交税费-应交增值税-进项税额贷：银行存款等纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。

飞机票火车票可以根据票面上的金额除以09再去乘以0.09是计算增值税的进项税额报表的话，填在增值税的附表2的里边的，有个8b，有个其他的抵扣。

飞机票、火车票是无法认证的，只能计算抵扣，把计算出来的进项税额填列入申报表。

Q2: 副高的职称可以报销飞机票吗

副部级及以上级别的领导干部可以报销商务舱或头等舱。这一规定是中央和国家机关差旅费管理办法中的一项特殊规定，旨在为这些高级领导干部提供更好的旅行体验。

否。根据查询人人文库官网显示，副教授级别及以上级别可以全额报销飞机票，副教授级别以下飞机票需要折算。

总之，现在基本上没有级别的限制，只要领导同意，猪狗都可以坐飞机。

高级职称体检是单列的，出差可以报销单程飞机票，烤火费，福利集资房享受面积(现在应该都没有了)等等吧。 政治待遇提升 到了高级职称，有可能调到公务员单位任处级领导干部。这个要看干部需求和工作需要了，可遇不可求。

（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。

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